Faktúra 1240215
Dátum vyhotovenia:
27.3.2024
Faktúra doručená:
27.3.2024
Číslo objednávky:
137/1/Fi/3/2024
Dodávateľ
LKW-MOBILE spol. s r.o.
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Kožušnícka 36
91105 Trenčín
IČO: 31425411
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely, 167.92 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,50 EUR
ceny sú vrátane DPH
