Faktúra 1240213
Dátum vyhotovenia:
25.3.2024
Faktúra doručená:
26.3.2024
Číslo objednávky:
129/1/Fi/3/2024
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kábel predlžovací, 39.97 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
47,96 EUR
ceny sú vrátane DPH
