Faktúra 1240182

Dátum vyhotovenia: 8.3.2024

Faktúra doručená: 8.3.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/24 NM, 25.95 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/24 NM, 27.66 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

64,33 EUR

ceny sú vrátane DPH