Faktúra 1240181

Dátum vyhotovenia: 7.3.2024

Faktúra doručená: 7.3.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/24 TN, 66.32 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 02-03/24 TN, 1159.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 470,48 EUR

ceny sú vrátane DPH