Faktúra 1240175

Dátum vyhotovenia: 19.2.2024

Faktúra doručená: 7.3.2024

Číslo zmluvy: 5/4/2008

Dodávateľ

SLOVNAFT,a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava
IČO: 31322832

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Nafta, benzín 02/24 MY, 991.09 EUR

Názov položky:

Nafta, benzín 02/24 MY, 148.61 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 367,66 EUR

ceny sú vrátane DPH