Faktúra 1240162
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
5.3.2024
Číslo objednávky:
508/1/Še/10/2023
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Piesok kremičitý , 163.54 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
163,54 EUR
ceny sú vrátane DPH
