Faktúra 1240153
Dátum vyhotovenia:
29.2.2024
Faktúra doručená:
29.2.2024
Číslo objednávky:
93/1/Fi/2/2024
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Materiál, náradie, 226.75 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
272,10 EUR
ceny sú vrátane DPH
