Faktúra 1240146

Dátum vyhotovenia: 23.2.2024

Faktúra doručená: 29.2.2024

Číslo objednávky: 03/4/Hr/01/24,07/4/Hr/02/24

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ TN, NM, 12540 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

15 048,00 EUR

ceny sú vrátane DPH