Faktúra 1240131
Dátum vyhotovenia:
16.2.2024
Faktúra doručená:
16.2.2024
Číslo objednávky:
72/1/Fi/2/2024
Dodávateľ
AUTOS SLOVAKIA, s.r.o.
Hlavná 4410
058 01 Poprad
IČO: 44984723
Hlavná 4410
058 01 Poprad
IČO: 44984723
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pero pruženia predné TN204DO, 350 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
420,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
