Faktúra 1240127
Dátum vyhotovenia:
7.2.2024
Faktúra doručená:
15.2.2024
Číslo objednávky:
59/1/Fi/2/2024
Dodávateľ
Verena, s.r.o.
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Sedličná 3099
913 11 Trenčianske Stankovce
IČO: 36346195
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Brit železný TNZ095, upínanie TNZ407, 563.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
676,72 EUR
ceny sú vrátane DPH
