Faktúra 1240119

Dátum vyhotovenia: 13.2.2024

Faktúra doručená: 13.2.2024

Číslo objednávky: 3/1/Mi/1/2024

Číslo zmluvy: 101/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 MY pre ZÚ, 2826.09 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 826,09 EUR

ceny sú vrátane DPH