Faktúra 1240117

Dátum vyhotovenia: 12.2.2024

Faktúra doručená: 13.2.2024

Číslo objednávky: 68/1/Fi/2/2024

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hyg. potreby, 58.8 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

70,56 EUR

ceny sú vrátane DPH