Faktúra 1240102
Dátum vyhotovenia:
8.2.2024
Faktúra doručená:
8.2.2024
Číslo objednávky:
49/1/Fi/2/2024
Dodávateľ
REDOX SERVICES, s.r.o.
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
A.S. Jegorova 2
984 01 Lučenec
IČO: 46091262
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhr. diely nadstavba 30-96, 505 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
606,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
