Faktúra 1240079
Dátum vyhotovenia:
29.1.2024
Faktúra doručená:
5.2.2024
Číslo objednávky:
03/4/Hr/01/2024
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, TN, 16806.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
20 168,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
