Faktúra 1240061
Dátum vyhotovenia:
31.1.2024
Faktúra doručená:
31.1.2024
Číslo objednávky:
43/1/Fi/1/2024
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštal. materiál, 20.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
24,46 EUR
ceny sú vrátane DPH
