Faktúra 1240038

Dátum vyhotovenia: 22.1.2024

Faktúra doručená: 22.1.2024

Číslo objednávky: 3/1/Mi/1/2024

Číslo zmluvy: 101/4/2023

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 pre ZÚ MY, 12115.59 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

12 115,59 EUR

ceny sú vrátane DPH