Faktúra 1240009

Dátum vyhotovenia: 12.1.2024

Faktúra doručená: 15.1.2024

Číslo objednávky: 17/1/Fi/1/2024

Číslo zmluvy: 3/4/2024

Dodávateľ

PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Asfalt. zmes Roadbit TN, NM, MY, 2092.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 511,00 EUR

ceny sú vrátane DPH