Faktúra 1240003

Dátum vyhotovenia: 9.1.2024

Faktúra doručená: 10.1.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/23-01/24 NM, 73.13 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/23-01/24 NM, 79.76 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

183,47 EUR

ceny sú vrátane DPH