Faktúra 1240002

Dátum vyhotovenia: 9.1.2024

Faktúra doručená: 10.1.2024

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 12/23-01/24 TN, 53.96 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 12/23-01/24 TN, 1198.67 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 503,16 EUR

ceny sú vrátane DPH