Faktúra 1231064
Dátum vyhotovenia:
4.1.2024
Faktúra doručená:
5.1.2024
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom fliaš 12/2023 - tech. plyn, 95.48 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
114,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
