Faktúra 1231063

Dátum vyhotovenia: 1.1.2024

Faktúra doručená: 5.1.2024

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 12/23 hovory, 333.8 EUR

Názov položky:

Mobily 12/23 hovory, 7.58 EUR

Názov položky:

Mobily 12/23 hovory, 68.88 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

410,26 EUR

ceny sú vrátane DPH