Faktúra 1231050
Dátum vyhotovenia:
28.12.2023
Faktúra doručená:
29.12.2023
Číslo objednávky:
641/1/Fi/12/2023
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, gola sada, 180.56 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
216,67 EUR
ceny sú vrátane DPH
