Faktúra 1231032
Dátum vyhotovenia:
20.12.2023
Faktúra doručená:
20.12.2023
Číslo objednávky:
639/1/Fi/12/2023
Dodávateľ
CHARVÁT SLOVAKIA
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
1034
91321 Trenčianska Turná
IČO: 34113541
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Hydr. hadice, spojky, 170.65 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
204,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
