Faktúra 1231017
Dátum vyhotovenia:
11.12.2023
Faktúra doručená:
14.12.2023
Číslo objednávky:
67/4/Hr/11/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 3738.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 486,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
