Faktúra 1231014
Dátum vyhotovenia:
12.12.2023
Faktúra doručená:
13.12.2023
Číslo objednávky:
620/1/Šk/12/2023
Číslo zmluvy:
2/4/2023
Dodávateľ
PARAPETROL a.s.
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Štefániková 15,OZ Šurany
94901 Nitra
IČO: 36526606
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes Roadbit NM, 437.82 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
525,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
