Faktúra 1230994
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
7.12.2023
Číslo objednávky:
67/4/Hr/11/2023
Číslo zmluvy:
82/4/2022
Dodávateľ
EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Soľ NM, 4336.2 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
5 203,44 EUR
ceny sú vrátane DPH
