Faktúra 1230991
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
6.12.2023
Číslo objednávky:
605/1/Fi/11/2023
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Skrutky, matice, podložky, vrtáky..., 163.16 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
195,79 EUR
ceny sú vrátane DPH
