Faktúra 1230983

Dátum vyhotovenia: 1.12.2023

Faktúra doručená: 5.12.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 11/23 hovory, 327.68 EUR

Názov položky:

Mobily 11/23 hovory, 9.38 EUR

Názov položky:

Mobily 11/23 hovory, 62.91 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

399,97 EUR

ceny sú vrátane DPH