Faktúra 1230966
Dátum vyhotovenia:
30.11.2023
Faktúra doručená:
30.11.2023
Číslo objednávky:
601/1/Fi/11/2023
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodoinštal. materiál, náradie, 111.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
134,39 EUR
ceny sú vrátane DPH
