Faktúra 1230951
Dátum vyhotovenia:
27.11.2023
Faktúra doručená:
27.11.2023
Číslo objednávky:
595/1/Fi/11/2023
Dodávateľ
HAGARD:HAL, spol. s r.o.
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Pražská 9
949 11 Nitra
IČO: 50111990
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Elektroinštalačný materiál, 144.47 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
173,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
