Faktúra 1230946
Dátum vyhotovenia:
23.11.2023
Faktúra doručená:
24.11.2023
Číslo objednávky:
583/1/Šk/11/2023
Dodávateľ
HARGAŠ s.r.o.
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Južná 2153/3
915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 36689319
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Práce žeriavom, prestavba korieb NM, 115 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
138,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
