Faktúra 1230934

Dátum vyhotovenia: 20.11.2023

Faktúra doručená: 22.11.2023

Číslo objednávky: 564/1/Fi/11/2023

Číslo zmluvy: 63/4/2023

Dodávateľ

PhDr. Gabriela Spišáková Majster Papier
Wolkrova 5
851 01 Bratislava
IČO: 33768897

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Čistiace a hygienické potreby, 531.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

637,92 EUR

ceny sú vrátane DPH