Faktúra 1230893
Dátum vyhotovenia:
28.10.2023
Faktúra doručená:
8.11.2023
Číslo objednávky:
498/1/Fi/10/23;508/1/Še/10/23
Dodávateľ
Stavivá Trenčín, s r.o.
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Kasárenská 361
91105 Trenčín
IČO: 36303721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Piesok, omietky - mosty, garáž TN, 645.34 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
645,34 EUR
ceny sú vrátane DPH
