Faktúra 1230859
Dátum vyhotovenia:
31.10.2023
Faktúra doručená:
7.11.2023
Číslo objednávky:
553/1/Fi/10/2023
Dodávateľ
EURONAL,s.r.o
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Spojovací materiál, náradie, 392.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
471,58 EUR
ceny sú vrátane DPH
