Faktúra 1230856

Dátum vyhotovenia: 1.11.2023

Faktúra doručená: 6.11.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Mobily 10/23 hovory, 319.43 EUR

Názov položky:

Mobily 10/23 hovory, 66.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

385,45 EUR

ceny sú vrátane DPH