Faktúra 1230853
Dátum vyhotovenia:
26.10.2023
Faktúra doručená:
6.11.2023
Číslo objednávky:
537/1/Še/10/2023
Dodávateľ
ORNIS, s.r.o.
Saratovská 2
911 08 Trenčín
IČO: 52830705
Saratovská 2
911 08 Trenčín
IČO: 52830705
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Maketa ďatla (AB TN), 124 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
124,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
