Faktúra 1230821

Dátum vyhotovenia: 23.10.2023

Faktúra doručená: 30.10.2023

Číslo objednávky: 520/1/Fi/10/2023

Číslo zmluvy: 91/4/2022

Dodávateľ

DANUCEM Slovensko a.s.
Rohožník SK
906 38 Rohožník
IČO: 00214973-1

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo 2/4 pre ZÚ ciest, 3661.46 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 661,46 EUR

ceny sú vrátane DPH