Faktúra 1230816
Dátum vyhotovenia:
23.10.2023
Faktúra doručená:
30.10.2023
Číslo objednávky:
522/1/Fi/10/2023
Číslo zmluvy:
96/4/2022
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo 2/4 TN, 105.02 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
126,02 EUR
ceny sú vrátane DPH
