Faktúra 1230814
Dátum vyhotovenia:
24.10.2023
Faktúra doručená:
26.10.2023
Číslo objednávky:
400/1/Fi/8/2023
Číslo zmluvy:
44/4/2023
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
VDZ ciest - II/507, 16402 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
16 402,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
