Faktúra 1230812
Dátum vyhotovenia:
23.10.2023
Faktúra doručená:
25.10.2023
Číslo objednávky:
469/1/Fi/9/2023
Číslo zmluvy:
52/4/2023
Dodávateľ
VIA s.r.o.
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
SNP 562
92532 Veľká Mača
IČO: 31444253
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kruhové a valcové kefy, 1450 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 740,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
