Faktúra 1230793

Dátum vyhotovenia: 20.9.2023

Faktúra doručená: 18.10.2023

Číslo objednávky: 446/1/Fi/9/2023

Dodávateľ

HYDROTEX-VD s.r.o.
Nádražná 4078
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 47334991

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Hydrogenerátor na emulziu nadstavba 30-77 MY, 2904 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

2 904,00 EUR

ceny sú vrátane DPH