Faktúra 1230781
Dátum vyhotovenia:
16.10.2023
Faktúra doručená:
16.10.2023
Číslo objednávky:
501/1/Fi/10/2023
Číslo zmluvy:
48/4/2023
Dodávateľ
DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. emulzia Vialit NM, 1310 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 572,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
