Faktúra 1230769
Dátum vyhotovenia:
10.10.2023
Faktúra doručená:
12.10.2023
Číslo objednávky:
486/1/Fi/10/2023
Číslo zmluvy:
36/4/2023
Dodávateľ
COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Orešianska 7
917 01 Trnava
IČO: 31651402
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Asfalt. zmes AC8 TN, 378.12 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
453,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
