Faktúra 1230766

Dátum vyhotovenia: 11.10.2023

Faktúra doručená: 12.10.2023

Číslo zmluvy: 4/1/2015

Dodávateľ

Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/23 NM, 122.35 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné 09-10/23 NM, 135.68 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

309,64 EUR

ceny sú vrátane DPH