Faktúra 1230759

Dátum vyhotovenia: 6.10.2023

Faktúra doručená: 10.10.2023

Číslo objednávky: 37/4/Hr/07/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné vyspr. ciest - III/1238 St. Turá km 0,600-1,050, 80451.9 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

80 451,90 EUR

ceny sú vrátane DPH