Faktúra 1230731

Dátum vyhotovenia: 3.10.2023

Faktúra doručená: 3.10.2023

Číslo objednávky: 24/4/Hr/05/2023

Číslo zmluvy: 8/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba ciest II., III.tr. mikrokobercom III/1261 Krajné Januškov, 23372.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

23 372,40 EUR

ceny sú vrátane DPH