Faktúra 1230730
Dátum vyhotovenia:
29.9.2023
Faktúra doručená:
3.10.2023
Číslo objednávky:
488/1/Ku/9/2023
Dodávateľ
HRV, s.r.o.
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Bratislavská 27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
HM - kanc. potreby, 91.68 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
91,68 EUR
ceny sú vrátane DPH
