Faktúra 1230705
Dátum vyhotovenia:
28.9.2023
Faktúra doručená:
29.9.2023
Číslo objednávky:
470/1/Fi/9/2023
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Hollého 928
91105 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodomateriál, náradie, 159.08 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
190,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
