Faktúra 1230700
Dátum vyhotovenia:
12.9.2023
Faktúra doručená:
27.9.2023
Číslo objednávky:
437/1/Fi/9/2023
Číslo zmluvy:
111/4/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery Canon, 514 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
616,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
