Faktúra 1230698
Dátum vyhotovenia:
25.9.2023
Faktúra doručená:
26.9.2023
Číslo objednávky:
462/1/Fi/9/2023
Dodávateľ
PROGMA - Ing.Marcela Bebj
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Legionárska 29
91101 Trenčín
IČO: 31036279
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
PC komponenty , 91.5 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
109,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
